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经营治理
计财部全力完善公司财务风险防控体系
作者:赵晋飞 文章来源:计划财务部 发布于:2019-10-10 20:40
 

  2019年9月,省委巡视组进驻集团公司后,着复对集团各子、分公司就落实中央八项规定精神、纠正“四风”有关工作情况进行复点督查。对此,集团公司高度复视,责令集团纪委监察处迅速抽调集团内部基层纪检监察骨干组成督查组开展内部互查。

  此次巡视督查、互查跨过年度较长(2015年-2019年),涉及内容十分广泛,不仅有常规性的三公经费审查,还涉及来应收预付款项清收清欠整改情况、复大资产处置、复大资本运作、融资担保事项审批决策、收入成本费用是否合理确认、利润核算的准确性及分配的合理合法性等诸多方面。面对巡视组所需资料繁多,时间紧、任务复的实际情况,财务部门人员一边稳步开展日常、月末和季末的各项工作,一边对照巡视组和督查组的要求认真搜集整理相关财务数据,编写专项说明材料,由公司领导审核后及时报送巡视组。

  在集团内部互查工作中,来自古矿的纪检监察骨干认真查阅了公司相关凭证账务后,明确指出了我们在行政办公费、差旅费审批报销和工会经费的使用等事项中的漏洞和附件缺失。此外,在搜集整理巡视组所需材料的工作中,我们也发觉了本部门在应收和预付款项的清收清欠存在历时长、整改措施落实不彻底等一些问题。

  对于此次巡视互查工作中发觉的疏漏和不足,计财部将摘取有效措施全力封堵和补充完善。同时,我们还将积极向集团财务中心以及财务风险防控体系优异的兄弟单位学习,进一步提高会计核算和财务治理监督职能,让公司的财务风险防控体系构建工作迈上更高的台阶!

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